Щоб виписати податкову накладну покупцю, необхідно запустити обробку «Формування податкових накладних» у режимі «Зобов'язання, що виникли за період». Дана обробка також буде запущена при спробі виписати податкову накладну на підставі документа «Надходження на банківський рахунок», оскільки, у випадку ведення взаєморозрахунків за договором у цілому, як зазначено в прикладі, за даними документа неможливо заповнити номенклатурний склад (Мал. 8). На закладці «Дані» обробки, у верхній табличній частині «Суми непідтверджених податкових зобов'язань (у гривнях)» у колонці з відповідною ставкою ПДВ, буде автоматично заповнена сума, на яку потрібно виписати податкову накладну. У нижній табличній частині «Номенклатурний склад податкових документів, що будуть сформовані (підсумкові суми в гривнях)» необхідно заповнити дані щодо номенклатури постачання вручну (клацнути на рядку «Рядки, додані вручну»), або перенести їх із документа-підстави, наприклад, «Рахунка на оплату покупцю». Детальніше з порядком використання обробки «Формування податкових накладних» можна ознайомитися в статті
«Механізм заповнення податкової накладної номенклатурним складом за допомогою спеціальної обробки»